Deretter oppretter du en kode for importmoms under fanen Innstillinger menypunkt  Mva.konti:

Klikk Opprett mva.-konto og fyll inn:

Mva.kode: i125

Navn: Importmoms 25 %

Type: Inngående/kjøp 

Sats i %: 0,00

Konto: 2714

Satstype: Standard sats

Avslutt med OK

Nå er du klar for å bokføre fakturaen fra speditøren.

Først velger du fanen Bokføring.

• Klikk på Opprett postering.
• Velg Leverandørfaktura i feltet Type.
• Tast inn fakturadato i feltet Dato.
• Tast inn leverandørnummer i feltet Leverandørnr.
• Tast inn (brutto)fakturabeløpet i feltet Beløp.
• Klikk på knappen til høyre for Motkonto, den som har mousover “fordeling”. Tast inn konto 2714 i feltet Kontonr. på øverste linje i fordelingsvinduet, i feltet Beløp taster du inn innførselsmerveridavgiftsbeløpet. I feltet Mva. velger du kode blank (ingen mva kode). Feltene D/K og B/N vil automatisk stå riktig på henholdsvis Debet og Netto. På neste linje velger du kontonr “4360 Frakt, toll og spedisjon” for å kostnadsføre utleggsprovisjon og eventuell annen kostnad. Avslutt med OK i fordelingsvinduet. 
• Fyll inn fakturanummeret i feltet Fakturanr.
• Dersom du på dette tidspunktet vet når fakturaen ble betalt, kan du huke av for Opprett betaling. Fyll inn betalingsdato i feltet Betalingsdato. Hvis du har gjort riktige sinnstillinger i Oppsett vil Betalingskonto automatisk være riktig utfylt.   
• Avslutt med OK

Klikk her for avtale om etablering,  ligning, regnskap, skanning, årsoppgjør osv

• Klikk på Opprett postering.
• Velg Leverandørfaktura i feltet Type.
• Tast inn fakturadato i feltet Dato.
• Tast inn leverandørnummer i feltet Leverandørnr.
• Tast inn (brutto) fakturabeløpet i feltet Beløp.
• Tast inn konto 6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. i feltet Motkonto
• Velg kode 125 i feltet Mva. Feltet skal være blank for virksomheter som ikke er momsregistrert eller det ikke er moms spefisert på fakturaen (eventuell servering gis det ikke momsfradrag for).
• Fyll inn fakturanummeret i feltet Fakturanr.
• Dersom du på dette tidspunktet vet når fakturaen ble betalt, kan du huke av for Opprett betaling. Fyll inn betalingsdato i feltet Betalingsdato. Hvis du har gjort riktige innstillinger i Oppsett vil Betalingskonto automatisk være riktig utfylt.   
• Avslutt med OK

Klikk her for avtale om etablering,  ligning, regnskap, skanning, årsoppgjør osv

• Klikk på Opprett postering.
• Velg Finansbilag i feltet Type.
• Tast inn den datoen beløpet ble belastet din bankkonto i feltet Dato.
• Tast inn 2770 i feltet Kontonr. Gi den navnet ”Skyldig arbeidsgiveravgift” hvis du må opprette kontoen
• Feltet Mva skal være blankt, i feltet D/K skal det stå Debet. Tast inn beløpet i feltet Beløp.
• Tast inn firmaet bankkonto, for eksempel konto 1920, i feltet Motkonto.
•  Feltet Mva skal være blankt.
• Feltet Tekst kan (frivillig) fylles inn med et stikkord for å gjøre senere rapporter mer oversiktlig. Angi for eksempel hvilken termin betalingen gjelder.
• Avslutt med OK

Klikk her for avtale om etablering, konsulenthjelp, ligning, regnskap, skanning, årsoppgjør osv

• Klikk på Opprett postering.
• Velg Finansbilag i feltet Type.
• Tast inn den datoen beløpet ble belastet din bankkonto i feltet Dato.
• Tast inn 2600 i feltet Kontonr. Gi den navnet ”Forskuddstrekk” hvis du må opprette kontoen
• Feltet Mva skal være blankt, i feltet D/K skal det stå Debet. Tast inn beløpet i feltet Beløp.
• Tast inn firmaet bankkonto, for eksempel konto 1920, i feltet Motkonto.
•  Feltet Mva skal være blankt.
• Feltet Tekst kan (frivillig) fylles inn med et stikkord for å gjøre senere rapporter mer oversiktlig. Angi for eksempel hvilken termin betalingen gjelder.
• Avslutt med OK

Klikk her for avtale om etablering, konsulenthjelp, ligning, regnskap, skanning, årsoppgjør osv